中共陇南市委政法委2023年部门预算及“三公”经费安排情况说明
中共陇南市委政法委2023年部门预算及“三公”经费安排情况说明
按照《预算法》《预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。市委政法委员会在市委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。其主要职责是：
（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、县（区）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
（四）了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门、县（区）做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与市纪委监委工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。
（八）落实国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位和县（区）加强政治安全战略研究、法治陇南建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门、县（区）做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
内设及归口管理机构有办公室、队伍建设指导科、执法督导科、宣传信息科、基层社会治理科、综治协调指导科、维稳协调指导科、防范邪教协调指导科8个机构。
（二）参照公务员法管理单位
下属0个参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
直属事业单位2个，包括陇南市综合治理中心、陇南市法学会。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年预算收入749.40万元，比2022年预算增加44.01万元，增长6.24%，主要原因是人员增加及人员经费政策性增资。包括：一般公共预算收入749.40万元，政府性基金收入0万元,上年结转收入0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算749.40万元，比2022年预算增加44.01万元，增长6.24%，主要原因是人员增加，经费增长。包括：
1.一般公共服务支出 618.43 万元。
2.社会保障和就业支出43.30万元。
3.卫生健康支出26.68万元。
4.住房保障支出30.99万元。
5.公共安全支出30万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出749.40万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出539.40万元，比2022年预算增加62.87万元，增长11.65%，主要原因是人员增加，经费增长。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出210万元，与2022年预算预算数持平。
其中：
保障运转项目3个，主要是政法智能化建设经费；严重精神障碍患者监护人和邪教人员转化奖补经费；平安建设经费。
其他项目1个，主要是司法救助经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算一致。
（二）公务接待费0.78万元,预计接待9批次120人次,比2022年预算减少0.06万元，下降5.6%，主要原因是压减一般性开支，压缩公用经费供给标准。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是压减一般性开支，压缩公用经费供给标准。公务用车保有量1辆。
（四）培训费3.87万元，预计培训4批次210人次,比2022年预算增加1.85万元，增加91.5%，主要原因是因为工作需要，相关业务需加强沟通指导，对新理念及新要求需要培训。
（五）会议费1.5万元，预计召开三、四类会议3批次120人次,比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是压减一般性开支，压缩公用经费供给标准。
（六）机关运行费226.87万元，比2022年预算减少42.71万元，减少15.88%，主要原因压减一般性开支，压缩公用经费供给标准。。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。主要用于机关办公设备、信息网络及软件购置更新。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为819.55万元,其中：办公用房483平方米;部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值 35.6万元;单价20万元以上通用设备2台（套）价值261.6万元。2023年拟采购固定资产约6万元。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
2022年根据财政绩效管理工作要求，我局认真组织开展上一年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评项目4个，涉及财政资金210万元。从绩效评价情况看，基本都实现了年初设定的绩效目标，达到了预期的目的，评价均为优。
（二）2022年部门预算支出绩效目标情况
2023年，我部门全系统4个市级支出项目全部纳入绩效目标管理，涉及财政支出210万元。系统内2个预算单位全部纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出和部分项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。
公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。
培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
附件1：2023年陇南市委政法委部门预算公开表
附件2：2023年陇南市委政法委部门预算支出绩效目标表
2023年1月12日
