2023年度中共陇南市委政法委员会部门决算
2023年度
中共陇南市委政法委员会部门决算
2024年9月6日
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。市委政法委员会在市委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。其主要职责是：
（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、县（区）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
（四）了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门、县（区）做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与市纪委监委工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。
（八）落实国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位和县（区）加强政治安全战略研究、法治陇南建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门、县（区）做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，陇南市委政法委部门决算包括：本级决算、陇南市综治中心、陇南市法学会决算。
1、内设机构
根据上述职责，陇南市委政法委内设8个科室，即办公室、政治部（队伍建设指导科）、综治督导科、基层社会治理科、维稳协调指导科、反邪教协调指导科、执法督导科（法治科）、宣传信息与技术管理科。
2、人员编制
根据陇办发〔2019〕37号文件，陇南市委政法委属执行公务员法管理的行政单位1个。
行政编制为13名，实有人数11名；事业编制26名，实有人数18名；退休人员12名。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
（详见附件1）
二、收入决算表
（详见附件1）
三、支出决算表
（详见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表
（详见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（详见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（详见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（详见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（详见附件1）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1525.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加177.7万元,增长13.19%,主要原因是一个延续项目增加了当年财政投资，另外新增了一个项目，并都完成了预算支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1457.77万元,其中：财政拨款收入1457.77万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1518.73万元,其中：基本支出585.94万元,占38.58%；项目支出932.79万元,占61.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1524.28万元。与上年相比,各增加177.7万元,增长13.2%。主要原因是一个延续项目增加了当年财政投资，另外新增了一个项目，并都完成了预算支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1518.73万元,较上年决算数增加258.87万元,增长20.55%。主要原因是项目支出中，一个延续项目增加了当年财政投资，另外新增了一个项目，并都完成了预算支出；基本支出中，人员经费因政策性增资，支出较去年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1518.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出772.64万元,占50.87%；科学技术支出600.00万元，占39.51%；社会保障和就业支出71.09万元,占4.68%；卫生健康支出23.54万元,占1.55%；住房保障支出51.46万元,占3.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为749.40万元,支出决算为1518.73万元,完成年初预算的202.66%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为618.43万元,支出决算为772.64万元,完成年初预算的124.94%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出较去年有所增加，主要是人员经费中按规定发放的政策性增资；公用经费中省委政法系统的政治督察组进驻后，维稳安保工作的需要，会议费及外出下乡线索排查、案件调查督导、差旅费频繁，并印制大量的相关资料。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为600.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是市财政局按相关要求，将雪亮工程项目资金支出科目由行政运行调整为科学技术支出。
3．社会保障和就业支出年初预算数为43.30万元,支出决算为71.09万元,完成年初预算的164.17%,决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员去世，增加了抚恤金支出。
4．卫生健康支出年初预算数为26.68万元,支出决算为23.54万元,完成年初预算的88.24%,决算数小于预算数的主要原因是中途人员调动。
5．住房保障支出年初预算数为30.99万元,支出决算为51.46万元,完成年初预算的166.07%,决算数大于预算数的主要原因是纳入公积金基数核定的口径变化，致使公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出585.94万元。其中：
人员经费489.64万元,较上年决算数减少8.61万元,下降1.73%,主要原因是年度内人员变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费、公积金、车补、绩效奖、应休未休假补贴等支出。
公用经费96.30万元,较上年决算数增加16.38万元,增长20.49%,主要原因是省委政法系统政治督察组进驻，维稳安保工作的需要，深入基层线索排查、案件调查督导、出差频繁，并印制大量的相关资料。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、租赁费、差旅费、其他交通补贴、公务用车运行维护费、会议费、培训费、委托业务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.49万元,支出决算为6.49万元,决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定,落实厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；较上年决算数减少0.24万元,下降3.59%,主要原因是按照市委、市政府的要求，各机关部门要带头过紧日子,从严控制“三公”经费支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是执行无预算无支出原则,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年度，我单位无因公出国(境)事项。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.49万元,支出决算为6.49万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出,较上年决算数减少0.24万元,下降3.59%,主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是执行无预算无支出原则,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年度，我单位无公务用车购置事项。
公务用车运行维护费全年预算数为6.49万元,支出决算为6.49万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。较上年决算数减少0.24万元,下降3.59%,主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是执行无预算无支出原则,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年度，我单位无公务接待事项。
4. 外事接待费支出0.00万元。主要是2023年度，我单位无外事接待事项。
5. 其他国内公务接待支出0.00万元。主要是2023年度，我单位无其他国内公务接待事项。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出96.30万元,机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、租赁费、差旅费、其他交通补贴、公务用车运行维护费、会议费、培训费、委托业务费等。
机关运行经费较上年决算数增加16.38万元,增长20.5%,主要原因是因各类工作需要，下乡次数频繁，差旅费增加了；特殊时候，因平台车辆紧张，需租用社会车辆下乡开展工作，致使其他交通费较上年有所增加。
本年度会议费支出57.33万元,较上年决算数增加52.83万元,增长1173.33%,主要原因是全省政法系统第二批政治督察工作组进驻陇南，开展工作20天。本年度培训费支出43.09万元,较上年决算数增加43.09万元,增长100%,主要原因是市委组织部批准，举办陇南市政法系统领导干部政治轮训及平安陇南建设能力素质提升培训班两期，共培训人员104人。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计240.92万元,其中：政府采购货物支出10.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出230.90万元。授予中小企业合同金额240.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额240.92万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是单位公车改革后保留车辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金932.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对陇南市监控视频共享云平台项目、严重精神病患者监护人邪教人员教育转化奖补及综治中心见义勇为协会法学会工作经费项目、引进高层次人才安家费项目、就业补助资金项目、刘志恺抚恤金、平安建设经费、综治中心升级改造项目、政法智能化建设、平安指数信息系统建设项目9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出932.79万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,自评覆盖率达到100%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映陇南市监控视频共享云平台项目、平安建设经费等9个项目绩效自评结果。
1.“陇南市监控视频共享云平台”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照“一总两分”建设模式，建成1个市级视频云共享平台、1个综治分平台、1个公安分平台和9个县级视频云共享分平台，部署在电子政务外网，存储平台依托陇南云计算大数据中心，负责整合全市所有二、三类公共安全视频监控资源，以及为各类授权用户提供视频资源共享服务。二是共新建行政村高清监控点2100路，接入已建成的9988路社会治安视频监控点位和5000个移动手持终端，依托陇南云计算大数据中心开展综治视频应用。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置较为简单；二是效益指标考核困难较大。下一步改进措施：一是完善项目绩效指标设置；二是探索更加科学的绩效考核方式和方法。陇南市监控视频共享云平台项目绩效自评情况：优。
2.“严重精神病患者监护人邪教人员教育转化奖补及综治中心见义勇为协会法学会工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进社会治安综合治理，引导监护人履行监护责任，防止肇事者祸案事件发生，并推动有关政策的落实；二是加强社会面风险管控，推进反邪教宣传和教育转化工作、防控打击等重点任务，以维护国家政治安全，社会大局稳定；三是弘扬社会正气，构建和谐社会，逐步壮大见义勇为工作基金，全面落实见义勇为人员权益保护的各项政策措施；四是团结引领我市广大法学、法律工作者围绕市委、市政府中心工作，致力于开展“研究当地服务当地”的法学法律研究活动，有效推进法学理论创新、法治实践创新，为“法治陇南”“平安陇南”建设提供智力支持和法治保障。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置较为简单；二是效益指标考核困难较大；下一步改进措施：一是完善项目绩效指标设置；二是探索更加科学的绩效考核方式和方法；三是以后将严格按照年初工作计划开展各项工作。严重精神病患者监护人邪教人员教育转化奖补及综治中心见义勇为协会法学会工作经费项目绩效自评情况：优。
3.“引进高层次人才安家费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化了单位的人员结构比例，提升了单位工作效率和质量；二是解决了大学生毕业就业问题，减轻了个人及家庭的经济负担。发现的主要问题及原因：项目内容太单一，金额小，无实质性建设内容，实际达不到项目绩效评价范围。下一步改进措施：类似人员经费补助的这类项目，建议财政不单独作为项目库，进行项目绩效评价工作。引进高层次人才安家费项目绩效自评情况：优。
4.“就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了一批困难家庭大学生毕业就业问题；二是减轻了个人及家庭的经济负担。发现的主要问题及原因：项目内容太单一，金额小，无实质性建设内容，实际达不到项目绩效评价范围。下一步改进措施：类似人员经费补助的这类项目，建议财政不单独作为项目库，进行项目绩效评价工作。就业补助资金项目绩效自评情况：优。
5.“刘志恺抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.96万元,执行数为26.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放当事人的抚恤金；二是维护当事人的合法权益，推动有关政策的落实。发现的主要问题及原因：项目内容太单一，金额小，无实质性建设内容，实际达不到项目绩效评价范围。下一步改进措施：类似人员经费补助的这类项目，建议财政不单独作为项目库，进行项目绩效评价工作。刘志恺抚恤金项目绩效自评情况：优。
6.“平安建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为106.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以深化平安陇南建设为主要目标，着力化解社会矛盾、健全社会治安防控体系、整治突出问题；二是强化综治基层基础、创新社会治理方式方法、提升社会服务管理水平；三是着力抓好做好特定利益群体和重点稳控人员的教育稳控工作，打击防范敌对势力恐怖活动和宗教场所维稳阵地建设，加强社会面风险管控，推进反邪教宣传和警示教育基地建设、防控打击等重点任务。四是养老诈骗、不良资产的清收；主动创稳；扫黑除恶；政法队伍教育整顿；市域社会治理现代化建设；开展预防未成年人违法犯罪调研；打造良好的营商环境。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置较为简单；二是效益指标考核困难较大。下一步改进措施：一是完善项目绩效指标设置；二是探索更加科学的绩效考核方式和方法；三是以后将严格按照年初工作计划开展各项工作。平安建设经费项目绩效自评情况：优。
7.“综治中心升级改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48.51万元,执行数为48.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共建设有11个板块，23个模块。二是建设11大系统包括：社会治理数据交换平台、群防群治大联动平台、综治9+X基础平台、图上作战子系统、布控预警中心子系统、统一认证子系统、系统管理子系统、GIS地理信息系统、移动端应用子系统、指挥调度系统、人员大数据分析系统。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置较为简单；二是效益指标考核困难较大。下一步改进措施：一是完善项目绩效指标设置；二是探索更加科学的绩效考核方式和方法。综治中心升级改造项目绩效自评情况：优。
8.“政法智能化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成单位的政务专网及政务外网的日常维护，以确保工作顺利开展；二是完成对政法综治信息平台的日常维护或部分提升改造，以确保与陇南市监控视频共享云平台无缝衔接，信息共享。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置较为简单；二是效益指标考核困难较大；下一步改进措施：一是完善项目绩效指标设置；二是探索更加科学的绩效考核方式和方法；三是以后将严格按照年初工作计划开展各项工作。政法智能化建设项目绩效自评情况：优。
9.“平安指数信息系统建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是协调化解社会各类矛盾、推进社会治安防控体系建设；强化综治基层基础；创新社会治理方式，加快推进市域社会治理现代化进程；建立健全主动创稳工作体系；提升社会服务管理水平；二是形成系统完备、科学规范、运行高效的主动创稳制度机制体系，突出涉稳风险有效化解，基层治理能力全面提升，主动创稳基础保障有力有效。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置较为简单；二是效益指标考核困难较大。下一步改进措施：一是完善项目绩效指标设置；二是探索更加科学的绩效考核方式和方法；三是以后将严格按照年初工作计划开展各项工作。平安指数信息系统建设项目绩效自评情况：优。
三、部门绩效评价结果
我单位对“陇南市监控视频共享云平台项目”、“严重精神病患者监护人邪教人员教育转化奖补及综治中心见义勇为协会法学会工作经费”、“引进高层次人才安家费”、“就业补助资金”、“刘志恺抚恤金”、“平安建设经费”、“综治中心升级改造项目”、“政法智能化建设”、“平安指数信息系统建设”9个项目进行了绩效自评，评价结果都为“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：2023年度决算批复公开表
附件2：2023年度绩效自评报告
附件3：2023年度预算执行情况绩效单位自评表
附件3：2023年度市级预算执行情况绩效单位自评报表.xlsx
