关于平安指数信息系统建设项目支出 绩效评价的报告
关于平安指数信息系统建设项目支出
绩效评价的报告
市财政局：
根据《中共陇南市委陇南市人民政府关于印发＜陇南市加快推进预算绩效实施方案＞的通知》（陇发〔2023〕9号）文件要求，现就我单位部门重点项目人大立法经费项目支出绩效评价报告报来，请予审核。
陇南市委政法委
2024年9月9日
项目支出绩效评价报告
项 目 名 称： 平安指数信息系统建设
项目主管部门： 陇南市委政法委
评价实施部门： 陇南市委政法委
评价机构名称： 陇南市委政法委
2024年9月
报告摘要
一、项目基本情况
(一)项目立项背景及实施目的
(二)项目预算安排和支出情况
(三)项目主要内容和实施情况
二、项目绩效目标
(一)总体绩效目标
(二) 2023年度绩效目标
三、评价基本情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
(二)绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等
(三)绩效评价工作过程
(四)评价局限性
四、评价结论和绩效分析
(一)综合评价结论
(二)绩效分析
五、存在问题及原因分析
六、有关建议
平安指数信息系统建设经费项目支出
绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目立项背景。按照平安陇南建设领导小组办公室《关于平安陇南指数信息系统项目建设情况的报告》陇平安办〔2022〕15号文件，实施平安建设是“十四五”规划承前启后的关键一年，该项目的实施，紧紧围绕省委“三抓三促”和“主动创稳”行动的部署要求及市委、市政府的重点工作，不断加大工作力度，确保平安工作落实落地。
平安指数发布系统是专门针对政法系统平安建设工作研发的一套内容丰富、应用广泛、指标精准、科学完备的系统评价体系，通过大数据分析研判，及时发出工作预警，为领导决策和相关部门提升工作质效提供数据支撑。有效提升平安陇南建设提前预警和精准防控能力，切实提高社会治理智能化、精准化、现代化水平。
(二)项目预算安排及使用情况。本项目年度预算资金80万元，实际支出80万元，预算资金执行率为100%。
(三)项目计划内容及实施情况。平安指数发布系统是专门针对政法系统平安建设工作研发的一套内容丰富、应用广泛、指标精准、科学完备的系统评价体系，通过大数据分析研判，及时发出工作预警，是大数据时代推进社会治理创新的有效方法，对建设更高水平平安陇南、法治陇南具有重要意义。项目实施以来，对切实贯彻省委“三抓三促”和“主动创稳”行动的部署要求及市委、市政府的重点工作，不断加大工作力度。该系统指标精准、科学完备的系统评价体系，通过大数据分析研判，及时发出工作预警，为领导决策和相关部门提升工作质效提供数据支撑。
(四)项目组织管理。
1、项目主管部门：陇南市委政法委
2、项目实施单位：陇南市委政法委
3、职责：负责该项目建设前期及建设过程中统筹协调的各项事宜，为施工单位创造良好的建设条件，督促施工单位按照合同约定及工程进度规范安全施工，按期交付使用，协调督导各级政法部门，为平安陇南高质量发展打造良好的营商环境。
4、项目实施流程：按照年度工作计划
5、资金拨付流程：根据年初的项目预算批复，结合单位年度工作计划，分季度在预算一体化3.0系统申请资金，财政部门相关科室审核通过后，再根据工程进度和合同约定，通过零余额账户进行款项支付。
二、项目绩效目标
（一）总体绩效目标
有效提升平安陇南建设提前预警和精准防控能力，切实提高社会治理智能化、精准化、现代化水平。平安指数发布系统是专门针对政法系统平安建设工作研发的一套内容丰富、应用广泛、指标精准、科学完备的系统评价体系，通过大数据分析研判，及时发出工作预警，为领导决策和相关部门提升工作质效提供数据支撑。
（二）2023年度绩效目标
评价小组根据本项目的总体目标，以及本部门2023年工作安排，通过收集相关资料数据，进行归纳整理，年度目标确定为有效提升平安陇南建设提前预警和精准防控能力，切实提高社会治理智能化、精准化、现代化水平。平安指数发布系统是一套内容丰富、应用广泛、指标精准、科学完备的系统评价体系，通过大数据分析研判，及时发出工作预警，为领导决策和相关部门提升工作质效提供数据支撑。
三、评价基本情况
(一)评价目的：本次绩效评价是结合我单位2023该项目支出的具体情况进行分析，力争实现以下目的：
1.按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对本项目的目标、过程、产出、效益进行客观公正的评价。
2.通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，使得逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈。
3.通过绩效评价总结前一年度该项目实施的经验教训，为进一步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益，提供重要的参考依据，也为以后的项目实行不同类型绩效评价提供借鉴。
(二)评价对象与范围：2023年度平安指数信息系统建设项目经费。
(三)评价依据：根据《陇南市财政局关于开展2022年度预算执行财政和部门评价工作的通知》（陇财绩〔2023〕16号）文件要求。
(四)评价原则、评价方法
1、评价原则：
相关性原则。绩效评价应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；
重要性原则。绩效评价应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；
可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较；
系统性原则。绩效评价应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；
经济性原则。绩效评价应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。的原则进行。
2、评价方法：本次结合绩效评价对象的具体情况，主要采用比较法、因素分析法、公众评判法进行绩效评价，并充分运用资料收集、观察分析、归纳提炼、层次理论等，对平安指数信息系统项目支出进行深入了解和分析。
(五)绩效评价指标体系
根据《陇南市财政局关于开展2022年度预算执行财政和部门评价工作的通知》（陇财绩〔2023〕16号）文件要求。
评价组在前期项目对接、资料搜集、文献查阅基础上，拟定了绩效评价指标体系，整个指标体系共设有目标设定（10分）、项目过程（30分）、项目产出（30分）、项目效果（30分），3个一级指标，6个二级指标，11个三级指标，对项目的总体绩效进行全面系统的评价，详见附表1。
评价标准
1.目标设定方面：主要从绩效目标设定、预算编制两个角度评价绩效目标明确性、绩效目标合理性、预算编制合理性、预算编制规范性；
2.项目过程方面：主要从项目投入、财务管理、项目实施管理三个角度评价预算执行率、预算调整率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、项目质量可控性等指标的完成情况；
3.项目产出方面：主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度评价工作的完成情况；
4.项目效果方面：主要从社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标三个角度评价满意度。
(六)评价人员组成
单位接到通知后，领导高度重视，召开会议部署绩效评价工作，成立绩效评价小组，具体成员及分工如下：
组长：张建明 常务副书记
副组长：刘增涛 副书记
苟永学 副书记
李 鹏 副书记
赵晓强 综治中心主任
成员： 赵 强 综治中心副主任
戴黎明 四级调研员兼办公室主任
刘向东 基层社会治理科科长兼会计
马 莉 法学会秘书长兼出纳
具体工作由办公室主任戴黎明牵头开展，各科室全力配合，按要求认真组织开展项目支出绩效评价全过程。
1．组长职责
对项目的实施工作全面负责，建立并维护整体项目库，编制、修改、组织实施项目计划；确定绩效评价组成员的工作分工；复核绩效评价工作底稿，复核证据；检查督促绩效评价工作进程；审核绩效评价报告。
2．副组长职责
在绩效评价组长的领导下工作，根据绩效评价计划和绩效评价范围，选择适当的绩效评价方法进行现场绩效评价。主要负责编制绩效评价底稿，选择绩效评价方法和计算公式，对组成部分项目进行绩效打分。
3．成员职责
负责上报材料的抽查核实，资料的收集、整理，现场调查和问卷的发放收集等工作。负责组成部分绩效评价意见的及时处理、信息的及时反馈，撰写组成部分绩效评价报告，建立、健全绩效评价档案，保证资料及时归档。
(七)绩效评价工作过程
为确保项目保质高效完成，我委成立了绩效评价小组，具体负责项目的实施。项目绩效评价期间，评价小组严格按照工作方案，通过实地查看、相关文件的调阅、数据采集、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。
1、前期准备阶段：确定绩效评价对象，评价工作人员及组织管理；根据评价对象的特点，拟定评价实施方案，被评价项目准备评价资料。
2、绩效评价实施阶段：对评价资料进行现场审查核实，进行筛选和梳理，整理出可供绩效评价需要的相关资料。
3、综合分析并形成评价结论：评价人员就整理好的评价资料按照绩效评价的工作要求，客观、公正、全面、准确的原则进行绩效评价，充分交换意见讨论后做出评价结论。
4、报告撰写提交阶段：评价人员依照评价结论按规定要求撰写绩效评价报告。
(八)评价局限性
本次评价工作组成员非专业评价机构人员。
四、评价结论及绩效分析
（一）综合评价情况及评价结论（附件1）
评价小组针对项目实施及结果情况，根据绩效评价指标体系及评分规则，通过实地查看、查阅资料、数据采集等方式，经过全面绩效分析和各个指标逐项打分，对项目的财政支出绩效进行客观评价，经充分酝酿讨论，最终确认本项目绩效评分结果为98分，依据《陇南市财政局关于开展2022年度预算执行财政和部门评价工作的通知》（陇财绩〔2023〕16号）文件，本次项目绩效评价结果等级为：优。
（二）非现场评价情况分析
本项目评价按照要求由单位自行现场评价方式进行。
（三）现场评价情况分析
评价小组通过查看资料、现场核实、交流座谈的方式方法，按照设定的评价指标和评分标准，分析汇总，讨论决定，该项目基本按照年初设定的绩效目标计划实施，总体来看，运行良好，较好的完成了既定的各项工作任务。
（四）分项目、单位或市县评价得分及结论
本项目主要是我单位具体实施，指市本级在维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为平安陇南高质量发展提供良好的营商环境的目标任务，不涉及子项目和其他单位，市直各部门及各县区评价均为优。
五、绩效评价指标分析
本项目评价按照要求由单位自行现场评价方式进行。评价小组通过查看资料、现场核实、交流座谈的方式方法，按照设定的评价指标和评分标准，分析汇总，讨论决定，该项目完全按照年初设定的绩效目标计划实施，总体来看，运行良好，很好的完成了既定的各项工作任务。
（一）项目决策情况
该项目是我委的一项重要工作，着力在维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为平安陇南高质量发展提供良好的营商环境的目标任务，项目的决策都是按照省委政法委安排的全年工作要点，结合我市实际情况而统筹商定。
（二）项目过程情况
按照年初设定的绩效目标，该项目从资金的申报，项目具体实施，工作开展方面，资金的支付都能很好的按照拟定的计划实施并落实，总体执行完成良好。
（三）项目产出情况
按照确定的绩效目标，结合年度工作计划，项目具体实施分阶段开展落实，克服建设中的一些困难，较好的完成了年初设定的工作任务，实现了既定的目标。
（四）项目效益情况
项目按照确定的绩效目标，结合年度工作计划，具体实施分阶段开展落实，克服建设中的一些困难，较好的完成了年初设定的工作任务，实现了既定的目标，取得了良好的效果，达到了预期的目的，经济效益和社会效益均实现了双赢。
六、项目主要经验及做法
在预算申报阶段，项目组需要在前期进行充分的论证调查，突出绩效的重要作用，从项目实际安排出发，保障绩效目标的设立与资金安排匹配，设立的指标可量化、可执行。在预算执行阶段，需要对绩效完成情况进行动态监控，如果遇到客观存在的原因无法保障绩效目标的完成要及时上报上级部门，发现问题及时纠正偏差，保障年底绩效目标顺利完成。在年终，及时对绩效完成情况进行评价，运用多种评价手段，保证评价结果公正客观。针对绩效评价结果，项目组需要高度重视，把结果应用到下一年度的预算管理中，实现绩效评价全过程管理。
七、存在的问题及原因分析
评价机构不专业。单位由于没有专门的评价机构和专业人员，缺乏专业性、技术性的指导。
八、有关建议
为了更好的反映项目资金在全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系中的绩效作用，建议财政局加强预算绩效管理基本制度和相关业务培训，指导各预算单位能按要求和单位实际情况制定符合自己的绩效考核评价指标。
九、需要说明的问题
无
附表：1.市级项目支出绩效评价得分表
2. 平安指数信息系统建设项目问题清单
中共陇南市委政法委员会
2024年9月10日
